此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页>>预决算公开

2015年中山市杨仙逸中学部门决算信息公开

撰稿人:刘冰 审稿人:张建国 来源:总务处 发布时间:2016-09-29

2015年中山市杨仙逸中学部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置

我校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

根据单位的主要职能内设 5个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室、工会。

(二)部门主要职能

1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作,进一步提升教育管理水平,把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。

3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校基简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。

4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。

5、工会:学校党组织和上级工会组织的领导下,与学校行政紧密合作,把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。关心教职工业余文化生活,发挥工会宣传阵地和活动室的作用,积极组织和开展有益于身体健康的文体活动,促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

收入支出决算总表

  公开01

部门:中山市杨仙逸中学 

 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、财政拨款收入

1

3621.10

一、一般公共服务支出

14

0.84

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

482.46

三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

3549.13

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00


7


七、社会保障和就业支出

20

552.63


8


八、其他支出

21

0.97

本年收入合计

9

4103.56

本年支出合计

22

4103.56

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

0.00

年末结转和结余

24

0.00


12



25



收入决算表

 公开02


部门:中山市杨仙逸中学

 单位:万元


   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,103.56

3,621.10

0.00

482.46

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

3,549.13

3,066.67

0.00

482.46

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

3,478.96

2,999.26

0.00

479.70

0.00

0.00

0.00


2050204

高中教育

3,372.28

2,971.75

0.00

400.53

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

106.68

27.51

0.00

79.17

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050801

教师进修

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

24.34

21.58

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

24.34

21.58

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

552.63

552.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

552.63

552.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

552.63

552.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 部门:中山市杨仙逸中学

 公开03


 单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,103.56

3,038.32

1,065.24

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

3,549.13

2,484.73

1,064.41

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

3,478.96

2,484.73

994.24

0.00

0.00

0.00


2050204

高中教育

3,372.28

2,484.73

887.55

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

106.68

0.00

106.68

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

45.83

0.00

45.83

0.00

0.00

0.00


2050801

教师进修

45.83

0.00

45.83

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

24.34

0.00

24.34

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

24.34

0.00

24.34

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

552.63

552.63

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

552.63

552.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

552.63

552.63

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 公开04

部门:中山市杨仙逸中学

 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,621.10

一、一般公共服务支出

15

0.84

0.84

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

19

3,066.67

3,066.67

0.00


6


六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00


7


七、社会保障和就业支出

21

552.63

552.63

0.00


8


八、其他支出

22

0.97

0.97

0.00

本年收入合计

9

3,621.10

本年支出合计

23

3,621.10

3,621.10

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

11

0.00


25




政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26





13



27




合计

14

3,621.10

合计

28

3,621.10

3,621.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05


部门:中山市杨仙逸中学 

 单位:万元


 

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3


合计

3,621.10

2,931.56

689.54


201

一般公共服务支出

0.84

0.00

0.84


20129

群众团体事务

0.84

0.00

0.84


2012999

其他群众团体事务支出

0.84

0.00

0.84


205

教育支出

3,066.67

2,377.96

688.71


20502

普通教育

2,999.26

2,377.96

621.30


2050204

高中教育

3,971.75

2,377.96

593.79


2050299

其他普通教育支出

27.51

0.00

27.51


20508

进修及培训

45.83

0.00

45.83


2050801

教师进修

45.83

0.00

45.83


20599

其他教育支出

21.58

0.00

21.58


2059999

其他教育支出

21.58

0.00

21.58


208

社会保障和就业支出

552.63

552.63

0.00


20805

行政事业单位离退休

552.63

552.63

0.00


2080502

事业单位离退休

552.63

552.63

0.00


229

其他支出

0.97

0.97

0.00


22999

其他支出

0.97

0.97

0.00


2299901

其他支出

0.97

0.97

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06


部门:中山市杨仙逸中学

 单位:万元


   

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3


合计

2,931.56

2,898.82

32.74


301

工资福利支出

2,342.86

2,342.86

0.00


30101

基本工资

1,059.05

1,059.05

0.00


30102

津贴补贴

486.43

486.43

0.00


30104

社会保障缴费

383.17

383.17

0.00


30107

绩效工资

414.21

414.21

0.00


302

商品和服务支出

32.74

0.00

32.74


30201

办公费

22.86

0.00

22.86


30202

印刷费

0.12

0.00

0.12


30211

差旅费

0.74

0.00

0.74


30213

维修(护)费

0.12

0.00

0.12


30214

租赁费

0.26

0.00

0.26


30226

劳务费

0.55

0.00

0.55


30228

工会经费

2.71

0.00

2.71


30231

公务用车运行维护费

5.02

0.00

5.02


30239

其他交通费用

0.23

0.00

0.23


30299

其他商品和服务支出

0.16

0.00

0.16


303

对个人和家庭的补助

555.96

555.96

0.00


30301

离休费

12.24

12.24

0.00


30302

退休费

376.94

376.94

0.00


30305

生活补助

116.62

116.62

0.00


30310

生产补贴

0.21

0.21

0.00


30313

购房补贴

12.22

12.22

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

37.73

37.73

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07

部门:中山市杨仙逸中学

 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

0

6

0

6

4

6.47

0

5.02

0

5.02

1.45

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08


部门: 

 单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。












二、预算执行情况分析

2015年收入决算4103.56万元,其中:财政拨款收入3621.10万元,事业收入482.46万元。

2015年支出决算4103.56万元2014年支出决算2447.04万元相比增加了1656.52万元,原因是2015年学校对1、3号楼进行了整修并安装了空调,同时进行了围栏、配电房的增容、篮球场改造、3、4号楼地面麻石改造等工程。2015年财政拨款支出3621.10万元与年初预算3621.23万元相比减少了0.13万元,是因为人员变动使社会保障和就业支出方面相对减少了。

(一)“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 6.47万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属杨仙逸中学出国团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 5.02万元,平均每辆 2.51万元。

3.公务接待费支出 1.45万元,主要用于外省市兄弟学校到我校学习、交流等接待

(二)机关运行经费支出

    2015年本部门机关运行经费支出32.74万元,比2014年减少58.18万元,降低64%。

(三)国有资产占用情况

截止到2015年12月31日,本部门共有车辆2台,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

三、专业名词解释

1.三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费:机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。


-->