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2017年部门预算公开

撰稿人:刘冰 审稿人:张建国 来源:总务处 发布时间:2017-02-07

中山市杨仙逸中学2017年部门预算

第一部分 单位情况

一、部门主要职责

我校主要履行的主要职责包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

二、部门预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 4个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

各科室主要职能分别是:

1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综治安全工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作。

2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。

3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。

4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。

第二部分 2017年部门预算表


(部门公开表1)  

部门收支总体情况表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

收    入支      出
项    目预算数项目合计上年结转安排的支出预算数本年支出预算数
一、本年收入 (一)一般公共服务支出   
(一)一般公共预算48283920(二)外交支出   
(二)政府性基金预算 (三)国防支出   
(三)国有资本经营预算 (四)公共安全支出   
(四)社会保险基金预算 (五)教育支出48589483.53305563.5348283920
(五)财政专户预算 (六)科学技术支出   
(六)其他 (七)文化体育与传媒支出   
  (八)社会保障和就业支出   
本年收入合计48283920(九)医疗卫生与计划生育支出   
  (十)节能环保支出   
二、上年结转  (十一)城乡社区支出   
(一)一般公共预算4063.53(十二)农林水支出   
(二)政府性基金预算 (十三)交通运输支出   
(三)国有资本经营预算 (十四)资源勘探信息等支出   
(四)社会保险基金预算 (十五)商业服务业等支出   
(五)财政专户预算301,500.00(十六)金融支出   
(六)其他 (十七)援助其他地区支出   
  (十八)国土海洋气象等支出   
上年结转合计305,563.53(十九)住房保障支出   
  (二十)粮油物资储备支出   
  (二十一)预备费   
  (二十二)其他支出   
  (二十三)债务付息支出   
  (二十四)债务发行费用支出   
      
收 入 总 计48589483.53支 出 总 计48589483.53305563.5348283920

(部门公开表2)  

部门收入总体情况表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

科目编码功能分类科目总计上年结转本年预算数
一般公共财政预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算收入社会保险基金预算收入财政专户收入其他收入
201一般公共服务支出48589483.53305563.5348283920     
 20101    人大事务        
   2010101    行政运行        
   2010102  一般行政管理事务        
   2010103    机关服务        
   2010104    人大会议        
…………        
          
…………        
…………        
          
 21002   公立医院        
   2100201   综合医院        
   2100202  中医(民族)医院        
   2100203    传染病医院        
   2100204  职业病防治医院        
…………        
          
…………        
…………        
          
 22004    地震事务        
   2200401    行政运行        
   2200402  一般行政管理事务        
   2200403    机关服务        
   2200404    地震监测        
   2200405   地震预测预报        
…………        
…………        
合计48,589,483.53305,563.5348,283,920.00     

(部门公开表3)  

部门支出总体情况表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

科目编码功能分类科目总计基本支出项目支出
201一般公共服务支出48,283,920.0040,007,070.008,276,850.00
 20101    人大事务   
   2010101    行政运行   
   2010102  一般行政管理事务   
   2010103    机关服务   
   2010104    人大会议   
…………   
     
…………   
…………   
     
 21002   公立医院   
   2100201    综合医院   
   2100202  中医(民族)医院   
   2100203   传染病医院   
   2100204  职业病防治医院   
…………   
     
…………   
…………   
     
 22004    地震事务   
   2200401   行政运行   
   2200402 一般行政管理事务   
   2200403    机关服务   
   2200404    地震监测   
   2200405  地震预测预报   
…………   
…………   
合计48,283,920.00 40,007,070.00  8,276,850.00  

(部门公开表4)  

财政拨款收支总表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元


收    入支      出
项目预算数项目合计上年结转安排的支出本年支出
一般公共预算政府性基金预算一般公共预算政府性基金预算
一、本年收入 (一)一般公共服务支出     
(一)一般公共预算拔款48283920(二)外交支出     
(二)政府性基金预算拔款 (三)国防支出     
  (四)公共安全支出     
  (五)教育支出48589483.53305563.53 48283920 
  (六)科学技术支出     
  (七)文化体育与传媒支出     
  (八)社会保障和就业支出     
  (九)医疗卫生与计划生育支出     
  (十)节能环保支出     
  (十一)城乡社区支出     
  (十二)农林水支出     
  (十三)交通运输支出     
  (十四)资源勘探信息等支出     
  (十五)商业服务业等支出     
二、上年结转 (十六)金融支出     
(一)一般公共预算拔款305563.53(十七)援助其他地区支出     
(二)政府性基金预算拔款 (十八)国土海洋气象等支出     
  (十九)住房保障支出     
  (二十)粮油物资储备支出     
  (二十一)预备费     
  (二十二)其他支出     
  (二十三)债务付息支出     
  (二十四)债务发行费用支出     
  (二十五)转移性支出     
收 入 总 计48589484支 出 总 计48589483.53305563.53 48283920 

(部门公开表5)  

一般公共预算支出表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

功能分类科目年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出48,283,920.0040,007,070.008,276,850.00
 20101    人大事务   
   2010101        行政运行   
   2010102     一般行政管理事务   
   2010103        机关服务   
   2010104        人大会议   
…………   
     
…………   
…………   
     
 21002    公立医院   
   2100201    综合医院   
   2100202   中医(民族)医院   
   2100203    传染病医院   
   2100204   职业病防治医院   
…………   
     
…………   
…………   
     
 22004    地震事务   
   2200401        行政运行   
   2200402        一般行政管理事务   
   2200403        机关服务   
   2200404        地震监测   
   2200405        地震预测预报   
…………   
…………   
合计48,283,920.0040,007,070.008,276,850.00


(部门公开表6)  

一般公共预算基本支出表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

经济分类科目年初预算数
科目编码科目名称
301工资福利支出 
 30101  基本工资11,982,180.00
 30102  津贴补贴1,275,000.00
 30103  奖金1,631,910.00
 30104  社会保障缴费6,630,310.00
30107  绩效工资4,485,010.00
302商品和服务支出 
 30201  办公费814,800.00
30203  咨询费10,000.00
30207  邮电费40,000.00
30211  差旅费62,600.00
30213  维修(护)费400,000.00
30228  工会经费456,600.00
 30229  福利费7,800.00
 30231  公务用车运行维护费70,000.00
 30299  其他商品和服务支出116,200.00
303对个人和家庭的补助 
30301  离休费10,000.00
 30302  退休费3,701,860.00
30307  医疗费489,840.00
30309  奖励金675,000.00
 30311  住房公积金2,339,230.00
30313  购房补贴452,590.00
 30399   其他对个人和家庭的补助支出4,356,140.00
………… 
………… 
合计40,007,070.00


(部门公开表7)  

一般公共预算“三公”经费预算情况表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

项       目本年预算数上年预算数增减变化主要原因

1、因公出国(境)费用00 无变化
2、公务接待费010000 因上年公务接待费支出少,所以核减该项预算
3、公务用车费7000060000 因上年公务用车运行维护费支出多,所以增加该项预算
  其中: (1)公务用车运行维护费7000060000 因上年公务用车运行维护费支出多,所以增加该项预算
         (2)公务用车购置00 无变化
合     计7000070000 
备注:
   按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
        (1)因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
       (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
       (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


(部门公开表8)  

政府性基金预算支出表      

编制单位:中山市杨仙逸中学                                          单位:元

科目编码功能分类科目年初预算数
总计基本支出项目支出
206科学技术支出   
 20610核电站缺乏燃料处理处置基金支出   
   2060101      乏燃料运输   
…………   
…………   
207文化体育与传媒支出   
 20710国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出   
   2070101    资助国产影片放映   
…………   
…………   
合     计   


第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年预算收入48283920元,其中:一般公共预算收入44945400元,财政专户预算收入3338520万元。
  2017年支出预算48283920元。按用途划分,基本支出40007070元,占83%,支出包括:工资及津补贴、计划生育奖励、社保医保及公积金、公务费、专项业务费、离退休费、车辆经费等项目。其中:工资福利支出26004410元,对个人和家庭的补助12024660元,商品和服务支出1978000元;项目支出预算8276850元,占17%。支出包括:学生课本资料费、水电费、校园后勤服务经费、教学设备更新维护经费、校园场室修缮和设施维护经费、校园绿化经费、学生竞赛经费等项目。
  2017年“三公经费”预算支出共7万元,具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元;2.公务用车购置及运行费支出7万元,
公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出7万元,平均每辆3.5万元;3.公务接待费支出0万元。

第四部分 2016年绩效评价结果公开

2017年杨仙逸中学部门预算批复中未涉及支出项目绩效目标。

根据中财绩[2016]23号文件批复,2016年财政绩效评价基本情况及结果如下:

2016年,我单位根据《中山市财政局关于做好市级部门预算单位2015年度财政支出项目绩效自评工作的通知》(中财绩〔2016〕7号)文件要求,对上一年度市财政安排大型财政支出项目开展单位绩效评价工作,我单位共有一个支出项目校园场室修缮和设施维护经费被纳入财政绩效评价范围,并获财政部门批复绩效评价结果绩效评价。  

具体项目绩效评价如下:
  校园场室修缮和设施维护经费项目,总金额150万元,专家评分91分,绩效评价:优。根据《中小学财务制度》、《中山市杨仙逸中学财务管理制度》 、《中山市人民政府办公室关于印发中山市市级2013年政府集中采购目录及限额标准的通知》中府办(2013)11号 、《中山市财政局关于做好2015年政府采购计划编报工作及相关事项的通知》中财采购(2015)5号,该项目立项符合政策合法性。该项目支付及时,工程招投标程序规范,资金使用范围规范,未出现资金违规使用等情况。不足之处在于该项目存在项目验收不规范,合同形式不规范等问题。

第五部分 名词解释及其他
  一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。

四、基本支出:是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。
  五、项目支出:是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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