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2016年部门决算基本情况说明

撰稿人:刘冰 审稿人:张建国 来源:总务处 发布时间:2017-09-26

2016年中山市杨仙逸中学部门决算基本情况说明

第一部分 中山市杨仙逸中学概况

(一)部门主要职责

中山市杨仙逸中学是主管教育工作的职能部门。我校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

(二)机构设置

根据单位的主要职能内设 5个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室、工会。

1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作,进一步提升教育管理水平,把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。

3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校基简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。

4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。

5、工会:学校党组织和上级工会组织的领导下,与学校行政紧密合作,把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。关心教职工业余文化生活,发挥工会宣传阵地和活动室的作用,积极组织和开展有益于身体健康的文体活动,促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

本部门没有下属单位。

(三)人员构成情况

2016年,我校教职工编制数150人,教职工实有人数144人。离退休教师78人,合同工21人,全校学生1784人。

第二部分 中山市杨仙逸中学2016年部门决算表


第三部分 中山市杨仙逸中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

中山市杨仙逸中学2016年度总收入5219.15万元,其中本年收入5219.15万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4833.62万元,比上年决算数增加1212.52万元,增长25.09%。主要原因: 2016年人员基本工资和社保及公积金拨款增加

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:无

3.事业收入352.11万元,比上年决算数减少130.35万元,下降27.02%。主要原因15年很多不完善地方已经得到调整所以相应经费减少了。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无

5.其他收入33.41万元,比上年决算数增加33.41万元,增长100%。主要原因:本年度增加了困难学生助学金、宋庆龄基金等一些奖金。

(二)年度支出总体情况

中山市杨仙逸中学2016年度总支出5219.15万元,其中本年支出5219.15万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0万元,主要用于无,比上年决算数减少0.84 万元,下降100%,主要原因是家长学校专项经费在2016年不属于这一类。

2.教育(类)支出4536.35万元,主要支出项目有工资及津补贴、奖励性绩效、校园场室修缮及设施维护经费、学生课本资料费等经费支出,比上年决算数增加987.22万元,增长21.76%,主要原因是市财政追加安排我校教育支出及专项资金。

3.社会保障和就业支出(类)支出598.68万元,主要支出项目有离退休费、离休特需经费、退休特许经费、退休社会保险缴费等,比上年决算数增加46.05万元,增长7.70%,主要原因是退休人员增加且相应的退休社会保险缴费也增加了。

4. 其他支出(类)支出3万元,主要支出项目有传统项目学校、镇区业余体校训练补助经费,比上年决算数增加2.03万元,增长67.67%,主要原因是这项经费是16年新增的用于体育老师暑假训练高温补贴。

5. 城乡社区(类)支出81.12万元,主要支出项目有杨仙逸中学新建学生宿舍和饭堂工程,比上年决算数增加81.12万元,增长100%,主要原因是这项经费是16年新增的用于杨仙逸中学新建学生宿舍和饭堂工程。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中山市杨仙逸中学2016年度财政拨款收入合计4833.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4833.62万元,比年初预算数增加814.74万元,增长16.86%;主要是2016年人员基本工资和社保及公积金拨款增加,以及市财政追加安排我校教育支出及专项资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是无。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中山市杨仙逸中学2016年度财政拨款支出合计4833.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4833.62万元,比年初预算数增加814.74万元,增长16.86%;主要是2016年人员基本工资和社保及公积金拨款增加,以及市财政追加安排我校教育支出及专项资金;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;主要原因是无。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市杨仙逸中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.64万元,完成预算7万元的94.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.64万元,完成预算6万元的110.67%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算1万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.17万元,增长2.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.62万元,增长24.40 %;公务接待费支出决算减少1.45万元,下降100 %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出增加一辆公务车使用年限比较久使用维修费较多;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.64万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元,主要用于无;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于无;(3)境外业务培训及考察0万元,主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.64万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,主要包括无;公务用车运行及维护支出6.64万元,2016年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆,主要用于单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出

3.公务接待费支出0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括无;发生国内接待0次,接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出57.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加24.64万元,增长42.94%。主要原因是:2016年工会经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额225.93万元,其中:政府采购货物支出30.15万元、政府采购工程支出51.76万元、政府采购服务支出144万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额225.93万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目2个,共涉及资金256.2万元,自评覆盖率达到17.88%。

组织对“校园场室修缮及设施维护经费”等 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出256.2万元。我校于2017年6月进行学校教学设备更新维护经费与校园场室修缮和设备维护经费的绩效评价工作,目前仍处于机构复审环节,尚未取得最终评审结果,待财政批复后再公开。

部门(单位)开展整体支出绩效评价情况。组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……(在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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