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中山市杨仙逸中学2018年部门预算

撰稿人:刘冰 审稿人:张建国 来源: 发布时间:2018-02-08

中山市杨仙逸中学2018年部门预算

第一部分 中山市杨仙逸中学概况

一、部门主要职责

中山市杨仙逸中学是主管教育工作的职能部门。我校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为(委、、办)本级预算。

(二)根据单位的主要职能内设 5个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室、工会。

1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作,进一步提升教育管理水平,把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。

3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校基简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。

4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。

5、工会:学校党组织和上级工会组织的领导下,与学校行政紧密合作,把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。关心教职工业余文化生活,发挥工会宣传阵地和活动室的作用,积极组织和开展有益于身体健康的文体活动,促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

(三)人员构成情况:2018年,我校教职工编制数166人,教职工实有人数154人。离退休教师80人,全校学生1790人。

第二部分 2018年部门预算表








第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算4724.39万元,比上年减少104万元,下降2.15%,主要原因是前几年刚回到市直属政府加大对学校建设维修整改的资金,现校园环境有一个很好的变化所以资金相应缩减;支出预算4724.39万元,比上年减少104万元,下降2.15%,主要原因是前几年刚回到市直属政府加大对学校建设维修整改的资金,现校园环境有一个很好的变化所以资金相应缩减

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排7万元,比上年加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费7万元,比上年加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变。;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变

三、1机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排135.7万元,比上年增加18.7万元,增长13.78%,主要原因是在职人员增加,市财政追加安排我校教育支出及专项资金。其中:办公费50万元,印刷费0万元,邮电费5万元,差旅费0万元,会议费0万元,福利费33.70万元,日常维修费20万元,专用材料及一般设备购置费20万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费7万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排126万元,其中:货物类采购预算43.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算82.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年4月4日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017年财政绩效评价目前还没有开始,待财政批复后再公开

七、 其他财税政策和规章制度

1、学校成立采购工作领导小组,由校长任组长,副校长任副组长,成员有教师代表。

2、学校采购,需按程序操作。各部门提出的正当采购要求,经总务主任审核,校长批准,纳入学校预算,制定采购计划。

3、经费在2000元以下的支出,由所需部门填写申购单,由主管校级领导审批方可采购。

4、经费在2000元以上的支出,由所需部门填写申购单,由主管校级领导审批,校长签字方可采购。

5、对于设备购置、基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品,一律不予付款。

总之学校重大事项决策都采用校务公开等形式对全体教师公示,接受群众全过程民主监督。做到"三公开":决策前征集民意公开、决策结果公开、决策后实施评价公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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